Для бизнеса
Как подать налоговую декларацию самостоятельно
Для бизнеса
Как подать налоговую декларацию самостоятельно
Подача налоговой декларации — один из ключевых моментов при ведении бизнеса. С помощью этого документа государство узнает о ваших доходах и расходах, имуществе и объектах налогообложения, а также о том, сколько налогов вы платите. В этой статье мы расскажем, как подавать налоги в ФНС самостоятельно, и кто это должен делать.
Что такое налоговая декларация
Понятие «Налоговая декларация» регулируется ст. 80 Налогового кодекса. Декларация — это документ, который налогоплательщик подает в налоговую. В этом документе отражаются все источники дохода, льготы (если таковые есть), имущество, а также крупные приобретения и объекты налогообложения. ФНС получает эту декларацию, изучает ее и на основании информации, которая там отображена, начисляет налоги. Также декларация позволяет получить налоговый вычет, если в вашем случае он предусмотрен.
Для физических лиц декларация — это еще и отчет о дополнительных финансовых поступлениях, к которым может относиться прибыль от продажи недвижимости или автомобиля, а также выигрыш в лотерею. Если не платить с этих средств налоги, то вам будет грозить штраф — до 40% от неуплаченной суммы налога.
При этом для каждого налога есть своя форма отчетности. Так, чтобы отчитаться о доходах, нужно сдать декларацию по форме 3-НДФЛ. Такую декларацию сдают:
В то же время декларацию в формате 6-НДФЛ сдают все юридические лица, которые платят налоги за своих сотрудников-физических лиц. К таким плательщикам, помимо ИП, могут относиться:
Если же вы получаете постоянный доход от продажи товаров или услуг, поставляете иностранные товары в Россию или занимаетесь строительно-монтажными работами, то нужно сдавать декларацию по налогу на добавленную стоимость (НДС). Этот документ отправляют как ИП, так и компании.
Как подавать налоги в ФНС
В зависимости от вида налоговой декларации, различаются сроки и способы ее подачи. Например, для формы 3-НДФЛ подача осуществляется в ежегодном режиме в отделение ФНС по месту вашего жительства. Если говорить о налоговой отчетности в 2025 году, то срок подачи налогов на доходы физических лиц — до 30 апреля. В случае с опозданием, придется заплатить штрафы за несвоевременную подачу — 5% от размера неуплаченного налога за каждый просроченный месяц.
При этом не обязательно идти в ФНС лично — можно отправить туда представителя, но у него должна быть доверенность, заверенная у нотариуса, на совершение действий от вашего имени. Еще вариант — подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика. Для этого нужно открыть официальный сайт ФНС, войти в него под своими логином и паролем, выбрать вкладку «Доходы/Декларации», нажать на кнопку «Подать декларацию» и выбрать заполнение налоговой декларации онлайн. Далее нужно создать пароль ключа электронной подписи и отправить запрос. Как только ключ сгенерируется, можно приступать к заполнению декларации на сайте налоговой или с помощью прикрепления уже заполненных файлов с вашего устройства. После того, как все необходимые документы добавлены, отчетность можно отправлять.
Еще один вариант подачи налогов — через «Госуслуги». Однако в этом случае нужно будет подготовить:
Физические лица также могут подать декларацию по форме 3-НДФЛ через МФЦ. Для этого нужно:
А где и с какой периодичностью подавать декларацию по форме 6-НДФЛ? Такая отчетность подается один раз в три месяца в отделение налоговой по месту регистрации юридического лица. Подавать эту декларацию нужно до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Есть два способа сдачи этого вида отчетности: в бумажном виде или в электронном. Если число сотрудников в компании, которым выплатили зарплату, не превышает 10 человек, то можно сдать декларацию в бумажном виде, а если их значительно больше — в электронном.
Говоря о декларации по НДС, стоит напомнить: подавать ее нужно в ФНС и только один раз в квартал — в этом году отчет за первый квартал нужно прислать до 25 апреля. Для этого отчета подходит только электронная подача налогов.
Ошибки при подаче налоговых деклараций
Несмотря на то, что сегодня многие операции, включая отправку деклараций и последующую оплату налогов, можно проводить в онлайн-режиме, далеко не всегда удается это делать правильно. Собрали примеры наиболее часто встречающихся ошибок при подаче отчетности:
Чтобы облегчить процесс налогового декларирования, переведите все отчеты в электронный документооборот. Такой шаг позволит не только заметно сократить время на заполнение и подачу документов, но и минимизировать вероятность ошибок в декларациях. А это, в свою очередь, позитивно отразится на вашем бизнесе!
Для того, чтобы отстроить и другие процессы, влияющие на продуктивность ваших команд, например, при участии фрилансеров, переведите все операции с ними в автоматический режим. Сделать это можно с помощью платформы для работы с внештатными специалистами платформы КИНН. Через нее создают договоры и акты, проверяют реквизиты фрилансеров, а также их статус самозанятых, если он есть, и помогают с постановкой на учет в случае необходимости, что позволяет избегать штрафов от налоговой. Все это дает возможность оптимизировать рутинные процессы, чтобы вы смогли сфокусироваться на задачах проекта.
Специалисты
ИТ-специалистов присоединились к нам в 4 квартале 2024
+ 5к
Команды
ИТ-команд сформировано на платформе КИНН
+ 40
ООО «Платформа КИН» ® Все права защищены
